首页> 政府信息公开> 部门预算> 正文
咸阳市发展和改革委员会2017年部门预算说明
发布时间:2017-03-31   来源:发改委     
【字体:

    

咸阳市发展和改革委员会2017年部门预算说明

一、部门职责

(一)拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析市内外经济形势,提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
     (二)负责监测全市宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观经济运行、总量平衡、全市经济安全和总体产业安全等重要问题并提出调控政策建议,负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行,负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。
     (三)负责汇总分析全市财政、金融等方面的情况,参与制定财政政策和土地政策。综合分析全市财政、金融、土地政策的执行效果。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作,促进国际收支平衡。
     (四)承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点和改革试验区工作。
     (五)承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任,拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排中省和市级财政性建设资金,按国务院和省、市政府规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资的方向,研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。
     (六)组织拟订综合性产业的相关规范性文件,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策,拟订现代物流业发展战略、规划,组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。负责能源行业管理,拟订能源发展战略、规划及相关制度的规范性文件。
     (七)贯彻国家物价工作方针、政策,制定我市有关价格的规范性文件,监督价格政策的执行。负责监测、预测、分析全市价格总水平的变动情况和趋势,及时进行价格预警,提出调控建议;负责全市价格监测体系和价格信息网络建设;管理市级专项价格调控基金。

(八)按照管理权限,制定实行政府定价、政府指导价的商品价格和服务收费标准并组织实施;负责监督管理实行市场调节价的商品价格和服务收费;负责价格监督检查工作;组织开展工农产品成本调查工作;组织开展全市价格鉴定、认证工作。

(九)组织编制全市主体功能区规划并协调实施,组织拟订区域协调发展、规划和重大政策,研究提出城镇化发展战略和重大政策,负责地区经济协作的统筹协调。承担西部大开发、西咸经济一体化、关中-天水经济区发展、市铁路建设领导小组有关工作。综合协调全市开发区的规划和发展工作。

(十)承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整,拟订战略物资储备规划,负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理市级粮食、棉花和食糖等储备。

(十一)负责全市社会发展与国民经济发展的平衡衔接责任,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题。

(十二)负责全市节能减排的综合协调工作,拟订全市循环经济、资源节约和综合利用规划等规范性文件,参与编制生态建设和环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。落实国家应对气候变化的有关政策措施。

 (十三)组织编制全市国民经济动员规划、计划,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作,承担市国防动员委员会有关具体工作。

(十四)负责市重大项目建设领导小组、市彬长旬能源化工基地领导小组的有关工作。

(十五)依据国家政府信息公开条例,推进政务信息公开,建立健全机关政务信息公开工作制度,面向社会公开有关政务信息。

(十六)承办市委、市政府及上级业务部门交办的其它事项。

二、2017年主要工作任务及目标

1.积极稳妥化解过剩产能。(1)按照《关于加快推进供给侧结构性改革的实施意见》,继续加大政策落实力度,鼓励旬邑皇楼沟煤矿提前申报淘汰关停,为我市在建大型煤矿项目储备产能置换资源。(2)在不增加新产能的前提下,重点支持礼泉海螺水泥、冀东海德堡等优势骨干企业技术改造,延伸产业链条,加快发展专用水泥、水泥制品和部件化制品,大力发展装备式建筑,积极推进水泥产业转型升级。进一步提高水泥项目投资强度、效益回报等经济指标要求和能耗等环保标准。

2.扎实推进棚户区改造。抓住国家加快棚户区改造政策机遇,加强与国开行等金融机构的合作力度,通过回购商品房、货币化安置等方式,协调推进高新区及各县市区的棚改项目。按照《关于化解房地产库存促进房地产市场平稳发展的意见》,督促各项政策措施落实。

3.加大金融支持实体经济力度。牵头制定金融支持实体经济发展行动方案。鼓励支持城投集团、金控集团、融资担保公司等平台公司发展,整合中省预算内资金、专项建设基金和市级各类资金,加快组建产业发展基金、城市发展基金、轨道基金,积极拓宽融资渠道,撬动银行资金和社会资本用于战略性新兴产业培育和重点基础设施建设。

4.多措并举降低企业成本。(1)持续推进“放管服”改革,继续做好取消、下放、承接行政审批事项相关工作,积极打造生产要素洼地和产业聚集高地。(2)根据权力清单和责任清单,继续简化优化审批流程,精简前置审批环节,清理规范中介服务,加强事中事后监管,进一步提高审批效率和服务水平。(3)加快投资项目在线审批监管平台建设,提高审批服务便利化水平。(4)落实降成本行动方案,严格执行国家相关收费政策,加强检查督办,切实做好清费减负工作。(5)深入推进电力直接交易,扩大交易量,降低交易价格和企业用电成本。对战略性新兴产业、符合国家产业政策和环保要求的企业,优先纳入直供电改革试点。(6)积极推进具备条件的天然气大用户“转供”改“直供”,减少中间环节,降低用气价格。(7)清理规范流通环节收费,有效降低物流成本。

5.精准发力补齐短板。(1)坚持问题导向,重点围绕基础设施、公共服务、对外开放、生态环境等领域,制定补短板行动方案。(2)以综合交通网络、水利设施、市政设施、能源和信息基础设施建设为重点,着力打造适度超前、功能完善、配套协调、高效安全的基础设施体系。加快地铁1号线三期、银西高铁咸阳段等重大交通设施项目建设。(3)完善能源设施建设,加快彬长至徐州±800千伏电力外送通道等重大项目建设。(4)持续加大基本公共服务领域投入力度,实施重点领域民生工程和惠民便民实事,不断改善和保障民生。(5)加快建立开放型市场经济新体制,培育全面开放新优势,推动更高水平“引进来”和“走出去”,打造内陆改革开放新高地。积极融入“一带一路”建设,加强与中亚国家在能源化工、食品纺织、装备制造、现代农业等领域的产业合作,加快中韩产业园建设,积极争取“一带一路”在咸阳建立贸易中心。(6)强力实施节能降耗工程,加大兴化集团、天宏多晶硅等重点用能企业的节能降耗力度。(7)加快城乡污水处理设施及污水收集管网建设。

6.积极完成各项改革任务。(1)严格按照市委关于全面深化改革的安排部署,进一步强化大局意识、责任意识、进取意识和协作意识,牵头推进经济体制和生态文明体制改革。(2)认真完成其他各改革专项小组安排的工作任务。

7.深化投融资体制改革。(1)按照《咸阳市政府与社会资本合作项目实施办法》,积极推进已公布的三批PPP项目合作,对前期工作成效明显的项目,争取中省前期费用支持。(2)有针对性选择PPP示范项目,牵头协调推进项目合作建设,为全市推进PPP项目探索经验。(3)紧紧围绕基础设施、工业转型、现代服务业、社会事业等重点领域,年内再推出一批PPP项目,有效撬动社会资本投资。

8.有序推进价格改革。(1)完善重点领域价格形成机制,健全价格调控机制和政府定价制度,形成主要由市场决定价格的机制。(2)加大督查力度,认真落实居民生活用电、用水、用气阶梯价格制度。(3)认真做好收费情况报告、评估及收费统计工作,制定出台我市机动车停放服务收费管理办法。(4)完善煤电价格联动机制,积极实施直供电和低电价区改革,进一步降低企业电力价格。

9.做好碳排放权交易前期工作。(1)加强沟通衔接,争取下半年发放碳排放配额指标。(2)加大宣传培训力度,督促参加企业编制碳排放年度报告。(3)按照中省要求,做好其它相关行业碳排放摸底调查工作。

10.全面落实“十三五”规划任务。以全市“十三五”规划纲要为引领,以各领域专项规划为依托,用足用活中省预调微调系列政策措施,督促市级部门和各县市区严格执行规划,确保各项重点目标任务加快落实。

11.加强重大问题、重点产业研究。(1)抢抓“一带一路”建设、供给侧结构性改革、共建大西安、关中协同创新的重大历史机遇,着重从推进我市体制改革、促进产业结构战略性调整、推动区域协调发展等方面,结合我市实际,深入开展研究,及时提出综合性和专题性工作建议,有效发挥参谋助手作用。(2)积极开展中省预调微调政策措施解读培训,引导各县市区、各部门认真开展学习,准确把握内涵实质,尤其是针对产业转型、一带一路、直接融资等领域,提出科学有效的贯彻措施,及时将政策措施科学地转化为我市发展路径。

12.加强经济运行监测调节。(1)做好分析预测,继续加强对经济运行的监测、预测、预判,认真研究分析发展中的苗头性、倾向性、潜在性问题,定期召开经济分析座谈会,起草季度经济运行分析报告,形成一批有针对性的政策建议。(2)强化煤电油气运保障,进一步提升要素保障能力。

13.精心编制2017年市级重点项目计划。扎实做好市级重点项目计划编制和重大前期项目谋划工作,尤其要积极谋划产业项目,使重点项目数量、质量、规模较上年度有大幅提升,确保全社会固定资产投资增速达到15%。

14.加快中省预算内投资项目建设。(1)会同市级有关部门督促检查中省预算内投资项目,对未开工项目,逐项目督促,落实工作责任,促项目开工。对已开工项目,要优化施工方案,倒排工期,加大施工进度,促项目竣工投用。(2)严格贯彻落实《陕西省重大建设项目稽察条例》,紧盯稽察重点方向,加大稽察力度,确保中省投资项目安全规范实施。

15.全力推进重点项目建设。(1)全面落实“五个一”和“六专”工作机制,及时协调土地征用、拆迁安置、资金筹措等困难和问题,争取未开工项目尽快开工建设。积极推进进展缓慢的项目加快进度,形成更多实物工作量,确保市级重点项目顺利实施。(2)对列入省上考核的重点项目,继续落实项目包抓提醒督办制,进一步细化项目建设中存在的问题,有效开展精准服务,力争超额完成省考项目年度任务。

16.加快重大项目前期工作。(1)加强沟通衔接,争取国家相关部委尽快批复地铁建设规划环境影响报告、文物影响报告等支持性文件,力争地铁建设规划上半年取得国家发改委、住建部批复。同时,抓紧编制地铁项目可研报告、初步设计,积极落实开工条件,力争1号线三期年底开工建设。(2)积极推进西工大无人机产业基地、生益科技产业园二期、西北特种电缆等重大产业项目前期工作。(3)尽快取得大唐彬长发电有限公司二期工程、西郊热电联产项目和神华国能彬长低热值煤国家CFB示范项目核准文件,力争年内开工建设。(4)启动编制彬长煤电基地规划、水资源论证、环境影响评价,完成彬长±800kV换流站工程选址,争取年内开工建设。(5)加快光伏发电、风电项目建设,积极推进新能源汽车充电基础设施建设。

17.积极拓宽融资渠道。(1)加大地铁建设PPP投融资模式调研,积极与金融机构、专业咨询机构、大型企业集团沟通衔接,尽快提出地铁建设投融资实施方案、地铁建设基金组建方案报市政府审定,为我市地铁建设提供资金保障。(2)继续做好CEC8.6代线项目产业链招商工作,积极推进海信集团液晶电视生产线项目招引工作,协调高新区做好项目用地、前期手续、建设等工作。(3)积极开展招商引资。按照丝博会暨西洽会、陕粤港澳经济合作周等活动安排,有针对性的策划包装项目,编制重点项目册,招大引强,推进项目落地。

18.加大中省建设资金争取力度。紧紧围绕城镇基础设施建设、“三农”和重大水利设施建设、交通运输、能源等重大基础设施建设,社会事业和社会管理建设、节能减排、环境保护与生态建设、自主创新能力建设和结构调整等投资重点领域,强化项目策划储备,充实完善“十三五”规划项目库,确保新开工项目大幅增长、后备项目资源充足、重大项目正常接续。同时,主动汇报,加强衔接,积极为我市争取更多项目资金支持。

19.加大专项建设基金项目争取力度。在抓紧实施前七批专项建设基金项目的同时,紧紧围绕申报重点领域,进一步加大策划包装项目力度,加强与基金银行的沟通对接,积极争取专项建设基金项目,持续为我市重大项目建设提供资金支撑。

20.力促工业稳产保增长。(1)全力推进“1113”工程建设,促进产能释放。对“1113”工程企业和项目建设过程中存在的困难和问题,协调相关部门和县市区加快解决进度,力争年内达产达效,为完成全年工业经济目标任务提供支撑。重点抓好100个重点工业项目建设和100个扩能技改项目建设,确保项目竣工率高于时间进度;抓好规模以上企业培育工作,促进成长型企业早日跃升为规模以上企业。(2)积极谋划重点工业项目,建立项目库,做好2017年产业引导和工业项目资金申报。

21.促进农业农村经济发展。(1)继续加快标准化示范基地建设,推进果业、畜牧业做大做强。(2)继续加强重大水利项目的建设。推进亭口、红岩河、双照水库、羊毛湾引水等水利工程建设。加快推进张家山泉群、淳化屯庄、泾河综合整治等水利项目前期工作,力促开工建设。积极配合省上做好东庄水库建设工作。(3)抓好“三北”防护林、天然林保护、水土保持、国家湿地公园保护与恢复等工程建设,积极改善生态环境。(4)加快农村饮水安全提升工程、节水灌溉、农村能源和大型沼气等项目建设,进一步改善群众生产生活条件。(5)积极创建现代农业园区,支持农业产业化龙头企业、专业合作社发展。

22.提升服务业发展水平。(1)积极落实《咸阳市现代物流业“十三五”发展规划(2016-2020年)》,以彬县、三原、乾县为区域节点,形成三个特色现代物流业集聚区;持续推进咸阳综合物流园、大西安国际商贸物流园等园区建设,实现市域、县域物流资源聚集。(2)按照《咸阳市人民政府关于促进快递业发展的实施意见》,引进培育龙头企业,完善快递服务网络,促进关联产业协同发展,全面促进我市快递业发展。(3)强化重大服务业项目谋划招引。重点引进研发设计、第三方物流、融资租赁、信息技术服务、节能环保服务、检验检测认证、电子商务、商务咨询、健康养老、旅游文化等大型企业和项目。(4)持续抓好服务业项目实施。重点实施大西安(咸阳)文体功能区丝绸之路公路港、咸阳汽车商贸物流园、咸阳宝湾国际物流等重大物流项目,持续提升我市服务业发展规模和档次。

23.办好惠民便民实事。系统谋划推进2017年惠民便民实事项目,坚持月考核通报制度,密切跟踪实事进展情况,督促协调承办单位加快工作进度,确保尽快发挥社会效益,不断提高人民群众幸福指数。

24.集中力量打赢脱贫攻坚战。(1)加快易地扶贫搬迁工程建设。落实“六个精准”、“五个一批”要求,积极争取中省扶贫搬迁和以工代赈项目资金,协调推进易地扶贫搬迁工程建设,确保完成所有建档立卡15438户、52608贫困人口的搬迁建房任务。(2)按照新一轮“两联一包”扶贫工作安排,围绕精准扶贫、精准脱贫开展调研,想方设法为包扶村和困难群众争资金、跑项目、办实事、解困难,力争早日实现脱贫。(3)积极与省发改委沟通,力争乡村道路、农田水利等基础设施建设项目列入省上以工代赈项目计划。

25.坚决控制能源消费增速。在经济保持平稳增长的情况下,按照省上下达的指标任务,严格控制消费增速,坚决控制能源消费增长过快县市区新建高耗能项目,加强建材、煤化工等行业的产能调控,积极实现节能减排约束性目标。

26.强化重点用能企业管理。(1)在全市50家年耗能5000吨以上的重点用能企业中实施能效“领跑者”制度和开展行业能效对标活动。(2)推动重点用能企业建立完善能源管理体系,加快电力、煤化工、建材等行业企业能耗在线监测系统建设。

27.加强节能目标预警调控。坚持“科学监测,提前干预”,密切关注重点用能企业生产动态,按月分析研判形势,按季通报规模工业企业能源消费和产品单耗。加强统筹协调和督促检查,及时发布目标完成进度预警,强化能耗增长过快县市区用能监测、调控。

28.积极推进节能环保项目建设。完成我市城区餐厨垃圾无害化处理利用试点城市建设并通过国家验收。加快陕西再生产业园城市矿产示范基地建设。大力实施燃煤锅炉环保升级改造、工业余热余压再利用工程,积极推进建筑垃圾、废旧橡胶制品等综合利用。

29.加强党员干部队伍建设,切实树立干事创业导向。以建设学习型机关为抓手,进一步加强学习培训,每月举办1次全市发展改革讲座,机关干部除参加委内学习培训外,年内每人至少参加1次专题培训,注重调查研究,善于借助外脑,努力提高全委干部职工把握经济形势的能力,提高综合协调能力,提高策划和推进项目建设的能力,使我委真正成为市委市政府的参谋部、策划部。以“转职能、提能力、强服务、善作为”为抓手,持续深化作风建设,坚持把纪律和规矩挺在前面,以更高的标准、更严的要求正风肃纪,以刚性的纪律约束落实各项制度和规定。完善干部考核评价体系,全面落实省委三项机制和市委《实施办法》,把严格管理干部和热情关心干部结合起来,旗帜鲜明地保护干部干事创业的积极性,促使能者上、干者容、庸者下,推动形成想作为、敢作为、善作为的用人导向。树立主动服务、延伸服务意识,实行“三单一网”制,持续深化“放管服”,坚决杜绝“门难进、脸难看、事难办”现象,积极为广大人民群众提供精准服务。

30.主动担当党风廉政建设主体责任,切实营造风清气正环境。继续加强学习研究、创新思路、强化措施,严格落实全面从严治党“两个责任”和领导干部“一岗双责”,以改革精神加强反腐败体制机制创新和制度保障,层层传导责任压力,确保党风廉政建设主体责任和监督责任落到实处。加强党风党纪和廉洁警示教育,引导党员干部不断筑牢拒腐防变、廉洁从政的思想道德防线,持之以恒落实中央八项规定精神。始终支持纪检监察组履行监督执纪问责职责,全力抓好党风廉政建设和反腐败工作。

31.巩固拓展“两学一做”专题教育成果,切实筑牢思想政治基础。严格按照市委安排部署,坚持讲求实效,持续抓好整改落实。巩固深化“两学一做”学习教育成果,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,不断坚定“四个自信”、增强“四个意识”,针对学习教育中查摆的突出问题,建制度、立规矩,强化刚性执行,持续深化专题教育成果。

三、部门基本情况

咸阳市发展和改革委员会为机关行政单位,是市政府工作部门,机关行政编制57名,编制内实有干部54人,工勤人员6人,机关离休人员3人,退休人员23人;直属事业单位咸阳市节能监察中心,为全额拨款事业单位,编制数为5人,实有人数为6人。

委机关车辆2辆(因公车改革后单位预留车辆2辆)。

四、部门预算单位构成及经费管理方式

咸阳市发展和改革委员会财务独立核算,经费来源为财政全额预算拨款,属于行政机关单位。人员经费是按国家规定的工资福利政策标准核定,日常公用经费是根据机构正常运转和日常工作任务需要测算,项目经费是围绕本年度工作目标及任务,按实际工作需要,统筹兼顾、突出重点进行编制。经费管理方式按照行政单位财务规则进行预算和支出管理。直属事业单位咸阳市节能监察中心财务独立核算,经费来源为财政全额拨款,属于全额拨款事业单位,经费管理方式按照财务规则进行预算和支出管理。          

五、部门2017年收支预算说明

1、收入预算:2017年部门收入预算785.79万元,全部为一般公共预算财政拨款收入。较上年公共预算财政拨款收入788.51万元,减少2.72万元,减少0.3%。因工资调整及项目支出减少。

2、支出预算:2017年支出预算785.79万元,较上年公共预算支出788.51万元,减少2.72万元,减少0.3%其中:部门基本支出775.79万元,较上年增加7.28万元(工资福利支出583.9万元,对个人和家庭的补助支出92万元,商品服务支出99.89万元(含公务交通补贴57万元));项目支出10万元,较上年减少10万元。

3、2017年“三公”经费预算8.5万元,与上年持平。其中:公务接待费预算6万元,公务车辆运行2.5万元,无因公出国出境费用。

 六、政府采购安排情况说明

我委年初无政府采购预算。

七、机关经济运行费

2017年本单位机关运行经费为42.89万元,比2016年预算增加4.88万元,增长0.13%。主要是编制人数增加,经费支出相应增加。

八、专业名词解释

机关运行经费,指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

 

预算编制单位:咸阳市发展和改革委员会

 


 

2017年部门预算收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

收                             入

支                                  出

项    目

预算数

支出功能分科目

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

一、财政拨款

785.79

一、一般公共服务支出

785.79

一、基本支出

775.79

   1、一般公共预算拨款

785.79

二、外交支出

    工资福利支出

583.90

   2、政府性基金拨款

三、国防支出

    商品和服务支出

99.89

二、事业收入

四、公共安全支出

    对个人和家庭的补助

92.00

    1、纳入财政专户管理的收费

五、教育支出

二、项目支出

10.00

    2、其他事业收入

六、科学技术支出

    工资福利支出

三、上级补助收入

七、文化体育与传媒支出

    商品和服务支出 

10.00

四、事业单位经营收入

八、社会保障和就业支出

    对个人和家庭的补助 

五、其他收入

九、社会保险基金支出

    对企事业单位的补贴

十、医疗卫生与计划生育支出

    转移性支出

十一、节能环保支出

    债务利息支出

十二、城乡社区支出

    基本建设支出

十三、农林水支出

    其他资本性支出

十四、交通运输支出

    其他支出

十五、资源勘探信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、国土海洋气象等支出

二十、住房保障支出

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、预备费

二十四、其他支出

二十五、转移性支出

二十六、债务还本支出

二十七、债务付息支出

二十八、债务发行费用支出

本年收入合计

785.79

本年支出合计

785.79

本年支出合计

785.79

六、用事业基金弥补收支差额

结转下年

结转下年

七、上年结转

    公共预算结转

    基金预算结转

收入总计

785.79

支出总计

785.79

支出总计

785.79

 

2017年部门预算收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

公共预算拨款

政府性基金拨款

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

用事业基金弥补收支差额

其他收入

上年结转

纳入财政专户管理的收费

其他事业收入

公共预算结转

基金预算结转

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

咸阳市发展和改革委员会

785.79

785.79

510001

  咸阳市发展和改革委员会

785.79

785.79

2017年部门预算支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

公共预算拨款

政府性基金拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他自有资金

上年结转

纳入财政专户管理的收费

其他事业收入

公共预算结转

基金预算结转

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

合计

785.79

785.79

510

咸阳市发展和改革委员会

785.79

785.79

  510001

  咸阳市发展和改革委员会

785.79

785.79

 

2017年部门预算财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

收                             入

支                                  出

项     目

预算数

支出功能分科目(按大?)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

一、财政拨款

785.79

一、一般公共服务支出

785.79

一、基本支出

775.79

   1、公共预算拨款

785.79

二、外交支出

    工资福利支出

583.90

   2、政府性基金拨款

三、国防支出

     商品和服务支出

99.89

四、公共安全支出

    对个人和家庭的补助

92.00

五、教育支出

二、项目支出

10.00

六、科学技术支出

    工资福利支出

七、文化体育与传媒支出

     商品和服务支出

10.00

八、社会保障和就业支出

    对个人和家庭的补助 

九、社会保险基金支出

    对企事业单位的补贴

十、医疗卫生与计划生育支出

    转移性支出

十一、节能环保支出

    债务利息支出

十二、城乡社区支出

    基本建设支出

十三、农林水支出

    其他资本性支出

十四、交通运输支出

    其他支出

十五、资源勘探信息等支出

 

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、国土海洋气象等支出

二十、住房保障支出

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、预备费

二十四、其他支出

二十五、转移性支出

二十六、债务还本支出

二十七、债务付息支出

二十八、债务发行费用支出

本年收入合计

785.79

本年支出合计

785.79

本年支出合计

785.79

上年结转

结转下年

结转下年

    公共预算结转

    基金预算结转

收入总计

785.79

支出总计

785.79

支出总计

785.79

 

2017年部门预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合   计

人员经费支出

公用经费支出

项目支出

备注

合计

785.79

675.90

99.89

10.00

201

一般公共服务支出

785.79

675.90

99.89

10.00

  20104

  发展与改革事务

785.79

675.90

99.89

10.00

    2010401

    行政运行(发展与改革事务)

785.79

675.90

99.89

10.00

 

 

2017年部门预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

 

 

 

 

 

 

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合   计

人员经费支出

公用经费支出

项目支出

备注

合计

785.79

675.90

99.89

10.00

301

工资福利支出

583.90

583.90

  30101

  基本工资

296.60

296.60

  30102

  津贴补贴

188.90

188.90

  30105

  取暖费(个人)

11.50

11.50

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

86.90

86.90

302

商品和服务支出

109.89

99.89

10.00

  30201

  办公费

6.00

6.00

  30205

  水费

2.50

2.50

  30206

  电费

5.00

5.00

  30207

  邮电费

4.00

4.00

  30208

  取暖费

5.20

5.20

  30209

  其他商品和服务支出(退休人员公用经费)

1.15

1.15

  30210

  公务用车运行维护费

2.50

2.50

  30211

  差旅费

5.00

5.00

  30215

  会议费

3.00

3.00

  30217

  公务接待费

6.00

2.00

4.00

  30229

  福利费

9.04

9.04

  30239

  其他交通费用

57.00

57.00

  30299

  其他商品和服务支出

3.50

3.50

303

对个人和家庭的补助

92.00

92.00

  30301

  离休费

24.00

24.00

  30302

  离退休生活补贴

15.00

15.00

  30311

  住房公积金(上卡)

53.00

53.00

 

2017年部门预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合   计

人员经费支出

公用经费支出

备注

合计

775.79

675.90

99.89

201

一般公共服务支出

775.79

675.90

99.89

  20104

  发展与改革事务

775.79

675.90

99.89

    2010401

    行政运行(发展与改革事务)

775.79

675.90

99.89

 

 

 

2017年部门预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)

 

 

 

 

 

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合   计

人员经费支出

公用经费支出

备注

合计

775.79

675.90

99.89

301

工资福利支出

583.90

583.90

  30101

  基本工资

296.60

296.60

  30102

  津贴补贴

188.90

188.90

  30105

  取暖费(个人)

11.50

11.50

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

86.90

86.90

302

商品和服务支出

99.89

99.89

  30201

  办公费

6.00

6.00

  30205

  水费

2.50

2.50

  30206

  电费

5.00

5.00

  30207

  邮电费

4.00

4.00

  30208

  取暖费

5.20

5.20

  30209

  其他商品和服务支出(退休人员公用经费)

1.15

1.15

  30211

  差旅费

5.00

5.00

  30215

  会议费

3.00

3.00

  30217

  公务接待费

2.00

2.00

  30229

  福利费

9.04

9.04

  30239

  其他交通费用

57.00

57.00

303

对个人和家庭的补助

92.00

92.00

  30301

  离休费

24.00

24.00

  30302

  离退休生活补贴

15.00

15.00

  30311

  住房公积金(上卡)

53.00

53.00

 

 

2017年部门预算政府性基金收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

收                             入

支                                  出

项    目

预算数

支出功能分科目(按大?)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

一、政府性基金拨款

一、科学技术支出

一、基本支出

二、文化体育与传媒支出

    工资福利支出

三、社会保障和就业支出

    对个人和家庭的补助

四、节能环保支出

    商品和服务支出

五、城乡社区支出

二、项目支出

六、农林水支出

    工资福利支出

七、交通运输支出

    对个人和家庭的补助 

八、资源勘探信息等支出

    商品和服务支出         

九、商业服务业等支出

    对企事业单位的补贴

十、金融支出

    转移性支出

十一、其他支出

    债务利息支出

十二、转移性支出

    基本建设支出

十三、债务还本支出

    其他资本性支出

十四、债务付息支出

    其他支出

十五、债务发行费用支出

本年收入合计

本年支出合计

本年支出合计

 

2017年项目支出预算表

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位(项目)名称

项目金额

项目简介

合计

10.00

510

咸阳市发展和改革委员会

10.00

  510001

  咸阳市发展和改革委员会

10.00

    510001

    发展改革业务经费

10.00

 

2017年部门预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

单位代码

采购(部门)项目

采购项目

数量

计量单位

采购时间

预算金额

 

 

2017年部门预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

合计

11.50

8.50

6.00

2.50

2.50

3.00

510

咸阳市发展和改革委员会

11.50

8.50

6.00

2.50

2.50

3.00

  510001

  咸阳市发展和改革委员会

11.50

8.50

6.00

2.50

2.50

3.00